序號

主要職責

具體事項

標準分值

評分方法

得分

扣分

扣分原因

一

安全風險辨識評估

(20分)

1、每年底礦長組織各分管負責人和相關業務科室、區隊進行年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。

5

查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內容（危險因素不存在的除外）缺1項扣1分，評估報告、風險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現缺1項扣1分。

2、本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或本省發生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業務科室開展1次針對性的專項辨識；識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等技術文件。

5

查資料和現場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣1分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分。

3、重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術、資金有保障。

5

查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術、資金不明確、不到位1項扣1分。

4、礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。

3

查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣1分，管控措施不做相應調整或月度管控重點不明確1處扣1分，責任不明確1處扣1分。

5、按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》，執行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。

2

查資料和現場。未執行領導帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發現問題未及時整改1處扣1分。

二

事故隱患排查治理（20分）

1、礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業務科室、生產組織單位（區隊）開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。

5

查資料和現場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分，未制定方案扣1分、方案內容缺1項扣0.5分。

2、重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規定及時上報。

5

查資料和現場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分。

3、礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統計分析報告。

5

查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內容不符合要求扣2分。

4、建立安全隱患“四清單、兩閉合”制度。建立問題隱患整改清單、重大隱患領導掛牌督辦清單、追究問責清單和“黑名單”清單，嚴格隱患整改的閉合管理，問責懲戒的閉合管理。

5

查資料和現場。1項清單未建立扣2分，1條隱患未閉合扣1分。

三

制定并落實安全生產責任制（10分）

1、根據每個工作崗位的內容和實際，制定并落實全員安全生產責任制，責任到崗，責任到人。

5

查資料。未制定全員安全生產責任制不得分。責任制未及時修訂扣2分。

2、制定責任制考核辦法，建立相應的機制，加強對安全生產責任制落實情況的監督考核，保證安全生產責任制的落實。

5

查資料。未建立落實安全生產責任制考核辦法不得分，考核不到位扣2分。

四

安全生產標準化達標建設

（10分）

1、煤礦安全生產標準化達集團公司規劃等級。

5

查資料和現場。未達規劃等級不得分。

2、要將安全生產標準化11個專業達標情況與分管副職工資進行掛勾考核。

5

查資料。未與分管副職進行掛鉤考核不得分。

五

應急管理

（10分）

1、應急預案演練、災害預防和處理計劃的實施由礦長組織；記錄翔實完整，并進行評估、總結。

3

查資料。演練和計劃的實施組織主體不符合要求不得分；其他1處不符合要求扣0.5分。

2、按照規定3年內完成所有綜合應急預案和專項預案的演練。

2

查資料。1項預案未按規定進行演練扣0.5分。

3、按照《生產安全事故應急預案管理辦法》編制應急預案，并按照規定評審、修訂，形成書面評審結果，評審通過的應急預案由礦長（董事長）親自簽署公布。

2

查資料。未編制應急預案的不得分；應急預案修訂不及時不得分；應急預案有欠缺1處扣0.5分，應急預案未組織評審不得分，評審證據資料、簽署和發放管理環節1處不符合要求扣0.5分，應急預案發放不及時扣1分。

4、配備應急救援物資、裝備或設施，建立臺賬，按規定儲存、維護、保養、更新、定期檢查。

3

查資料和現場。應急救援物資每缺一種扣1分，未建立臺賬扣2分。

六

安全培訓

（10分）

1、制定年度培訓計劃并組織實施。

3

查資料。無計劃不得分，未按期開展安全培訓，1項未開展扣1分。

2、按照規定比例提取安全培訓經費，做到專款專用。

2

查資料。未提取培訓經費不得分，經費不足扣1分，未專款專用扣1分。

3、煤礦主要負責人和安全生產管理人員自任職之日起6個月內，通過安全培訓主管部門組織的安全生產知識和管理能力考核。

2

查資料。1人不符合要求不得分。

4、每月親自組織開展事故警示教育專題活動，親自講事故案例。

3

查資料。每月未親自組織警示教育活動扣2分，未親自講案例扣1分。

七

險情指揮處置信息反饋

（5分）

遇險情及重大安全變化，必須嚴格按照《大同煤礦集團公司險情及重大安全變化信息反饋及指揮處置辦法》（同煤經安字[2015]529號）文件要求進行指揮處置和信息反饋。

5

查資料。未及時指揮處置扣2分，未及時信息反饋扣1分。

八

職業衛生管理

（5分）

1、明確煤礦主要負責人為煤礦職業危害防治工作的第一責任人；明確職業病危害防治管理機構，負責建立健全各級負責人、各部門、各崗位職業病危害防治責任制。

2

查資料。未明確第一責任人或未明確領導機構、管理機構及人員職責不得分；機構沒有正常開展工作扣1分；責任制每缺1個崗位扣1分。

2、職業病危害防治專項經費滿足工作需要。

1

查資料。未提取經費或經費不能滿足需要不得分。

3、每年進行一次作業場所職業病危害因素檢測，每3年進行一次職業病危害現狀評價。根據檢測、評價結果，制定整改措施；檢測、評價結果向煤礦安全監察機構報告。

2

查資料。未按周期檢測評價不得分；其他1處不符合要求扣1分。

九

合法依規組織生產建設

（5分）

1、生產礦井證照齊全，建設礦井辦礦手續符合規定。

2

查資料。證件手續不齊全不得分。

2、杜絕出現假整改、假密閉、假數據、假圖紙、假報告等“五假”行為。

1

查資料。存在“五假”行為不得分。

3、嚴格控制單班入井人數。

2

查資料和現場。單班入井人數不符合國家及山西省有關規定，不得分。

十

安全費用合理使用

（5分）

1、建立安全生產費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障。

3

查資料和現場。未建立并執行制度不得分，資金無保障扣2分。

2、按規定足額提取、使用安全費用，不得挪用占用安全費用。

2

查資料。挪用、占用安全費用不得分。