山東煤礦安全檢驗機構監督檢查考核標準
項目
檢 查 標 準
標準分
檢查評分方法
備注
一,
機構
人員
(15)
是獨立法人單位,并取得營業執照,計量認證合格證書,安全生產檢測檢驗資質證書.不得出借,轉讓資質證書.機構名稱,地點,性質發生變化應及時辦理變更手續.
3
查驗證照及相關文件,并核查有效期.證書不全或證照過期失效,出借,轉讓資質證書,未經監管機構認可,任意設立分支機構的則為不合格.
發現有1項不合格即為不合格單位
高層管理者,技術主管,質量主管及各部門主管有任命文件;任免變更后以及授權簽字人變化前,應及時報煤礦安全監察機構和國家安全生產監督管理總局備案.
2
查看任命文件,每缺1項扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
高層管理者,技術主管,質量主管具有工程師以上技術職稱并熟悉檢驗業務.對所承擔的檢驗項目在安全生產領域的作用,特點和要求有系統深入的了解.
3
查看檔案,了解工作經歷,發現1處達不到要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
根據業務范圍,復雜程度,檢測頻率等配備各類專業技術人員.專業技術人員不得低于在編人員總數的70%,其中中級職稱以上人員不得低于在編人員總數的30%.
4
查看檔案,發現1項不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
主要檢測檢驗項目沒有配備專業技術人員判定本次檢查考核不合格.
在職人員應具有相應的技術知識和工作經驗,并接受過與檢驗和校準項目相關的安全技術知識教育,培訓,能夠勝任本職工作.
3
查看檔案和上崗證書.每缺1項扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
二,
管理
工作
(30)
建立完善的質量管理體系,《質量手冊》和《程序文件》符合GB/T15481的要求.并按規定要求進行內部審核和管理評審,質量體系正常有效運行.
8
查看體系文件資料和有關記錄,重點檢查質量保證體系運行情況,發現一處不符合規定扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
本項不夠4分為不合格,則判定本次檢查考核不合格.
建立健全檢測檢驗人員崗位責任制和合同管理,人員培訓,技術文件管理,檔案管理,儀器設備管理,計量器具管理,樣品管理,財務管理,印章管理和事故處理(異常情況處理),保密等各項制度,并嚴格執行.
5
發現1項制度沒有針對性扣1分,重點檢查責任制和各項制度的執行情況.每缺1項扣1分,發現1處制度執行不好扣0.3分,扣完該小項標準分為止.
管理混亂,不能保證檢測檢驗工作質量,判定此次考核不合格.
遵守山東煤礦檢驗機構管理辦法規定,每月不少于1次檢測檢驗工作檢查分析會,每年不少于兩次全面自查,及時解決發現的問題.
4
檢查有關文件資料和自查報告,會議記錄,發現1處不符合要求扣0.5分,發現重大問題沒有解決此項不得分,扣完該小項標準分為止.
文件和設備,儀器儀表檔案,技術資料齊全,完整,正確,技術文件格式,簽字,更改和管理符合規定要求.
5
抽查文件,報表,報告,發現1處不符合規定要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
服從煤礦安全監察機構的監督管理,按時完成煤礦安全監察機構下達的檢測檢驗任務.及時向煤礦監察機構報告檢測檢驗計劃執行情況和檢測檢驗工作中發現的重大問題.
4
檢查上級安監機構文件執行情況和完成任務情況,以及對上次監督檢查問題的整改落實情況.發現1次達不到要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
不執行上級委托任務,不整改則判定本次檢查考核不合格.
保守被檢單位技術秘密,不非法占有被檢單位技術成果.不無故拒絕檢驗,刁難被檢單位.收費符合有關規定,不任意哄抬物價和壓低物價,擾亂全省檢測檢驗工作正常秩序.
4
檢查有關文件資料和收費情況,發現有違反規定的此項不得分.發現一項收費明顯低于或高于其他機構的扣1分,扣完該小項標準分為止.
發現低于工作成本價收費,搞惡性競爭的此項不得分.發現有違法行為的判定本次檢查考核不合格.
三,
儀器
設備
(25)
根據批準認可的檢驗項目,配備檢測或校準所要求的檢測儀器設備.主要檢測檢驗設備儀器變更應報煤礦安全監察機構備案.
6
查看批準檢驗項目范圍與檢測檢驗儀器設備,每發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
主要檢測檢驗儀器設備沒有配備此項不得分,判定本次檢查考核不合格.
建立了設備儀器臺帳,做到統一編號,分類管理,帳物相符,有專人管理維護,在用設備儀器的完好率應為100%,處于良好工作狀態.
4
檢查現場和有關資料,發現1臺(件)達不到要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
建立了計量器具(標準物質)臺帳,做到統一編號,分類管理,帳物相符,有專人管理維護.有計量檢定計劃并嚴格執行.計量器具經法定單位周期檢定合格,沒有超周期現象,標識符合規定要求.標準氣體等標準物質的不確定度及其生產單位必須符合規定要求.
5
檢查現場和檢定計劃,報告,標識及有關資料,發現1處不符合規定要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
發現認可項目的主要計量儀器設備3臺(件)和一種標準氣體不合格則判定本次檢查考核不合格.
用于現場檢驗可攜帶的設備儀器的配備率應大于應攜帶的95%,其所缺的5%不能是主要參數的設備儀器.設備儀器搬運應有措施并符合規定要求,現場使用前應進行檢查校準并有記錄.
5
檢查現場和有關資料,發現每下降5%扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
儀器設備的購置,驗收,流轉應符合規定要求.未經定型的專用檢驗儀器設備需提供相關技術專家進行鑒定的驗證證明.
3
檢查現場和有關資料,每發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
設備儀器和計量器具的工作環境條件如溫度,濕度,通風和防滅火,安全防護,安全距離等必須符合規定要求,
2
檢查實驗室環境條件和現場檢測檢驗安全技術措施,每發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
四,
檢驗工作
(30)
按照國家資質認可的項目范圍開展檢驗工作.認可的檢測檢驗項目變更前,或新增檢測檢驗項目前應辦理變更手續.
4
檢查相關文件資料,發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
依據的標準,規范,作業指導書正確,現行有效.標準變更應及時辦理變更手續.
3
檢查相關標準和文件資料,發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
有檢測檢驗工作計劃,并經主管部門(集團公司)審查.報煤礦安全監察機構備案.與被檢單位按規定簽訂了檢測檢驗工作合同.
4
檢查相關文件資料,發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
檢測檢驗項目參數符合規定要求.編制了有針對性的檢測檢驗實施方案和安全技術措施.
4
檢查有關檢驗報告,原始記錄和相關資料,發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
有操作規程和作業指導書并嚴格執行,檢驗方法,程序符合規定要求.
3
檢查相關文件和檔案資料,發現1處不符合要求或沒有可操作性,不合理扣1分,扣完該小項標準分為止.
檢測檢驗技術文件,樣品和安全檢驗合格證必須統一管理,統一編號,分類建檔.按規定發放安全檢驗合格證.
4
檢查相關文件資料和樣品管理,發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.樣品沒有分區存放扣1分.
發現對不合格的設備儀器發放了安全合格證判定此次考核不合格.
檢測檢驗數據真實,可靠.檢測檢驗原始記錄,報表及相關技術文件的數據齊全,完整,正確,統一.格式規范.
4
發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
偽造檢測檢驗數據判定本次考核不合格,
檢測檢驗結論和報告正確,可靠,客觀,公正,報告內容符合規定要求.
4
發現1處錯誤扣0.5分,發現出具虛假報告或因檢驗結果錯誤給被檢單位造成重大損失的本項不得分,扣完該小項標準分為止.
出具檢測檢驗結果錯誤,造成重大損失或出具虛假報告判定本次考核不合格.
說明:
1,年度考核主要考核上一年度檢測檢驗工作的開展情況,專項監察和不定期抽查主要考核本年度前期檢測檢驗工作開展情況.
2,專項監察根據檢驗機構工作開展情況每年不少于一次,專項監察和不定期抽查考核情況作為年度綜合考核的重要依據,其中年度考核占60%,專項監察和不定期抽查共占40%.
3,監督檢查考核滿分100分,90分及以上為優秀,80-89分為合格,70-79分為基本合格,70分以下為不合格.對否決項不合格的檢驗機構則確定本次檢查考核為不合格.
4,被檢單位法人,機構管理人員和部門負責人必須全部參加考核,參加考核人數不得低于全員在冊職工的90%.
5,對監督檢查考核不合格的,按《山東煤礦安全生產檢測檢驗工作監督管理辦法》有關規定進行處罰.