XXX托管煤礦可行性報告
XXX托管煤礦可行性報告
一、 XXX煤礦基本情況
(一)基本情況
XXX煤礦為3萬噸/年改15萬噸/年技改礦井，XXX礦井開拓方式為斜井開拓，中央并列式通風方式，風井裝有2臺30千瓦風機，礦井地質水文地質簡單，礦井瓦斯等級鑒定為高瓦斯礦井，目前開采18號煤層。
1、運輸條件
XXX煤礦位于六盤水XX特區政府所在地北東約30公里，距XX電廠新地址巖腳老坡底約10公里，礦區有公路相通，交通較為方便。
2、電源條件
礦山供電為雙回路供電，一路為六新線，另一路為巖新線 ，電源較為方便。
3、水源條件
礦井附近有一山泉水，水量較大，完全能滿足礦井生產、生活用水。礦方只需安裝管路將其引到生活、消防水池。
礦井原設計生產能力3萬噸/年，現已取得15萬噸/年，采礦許可證，擬擴建為30萬噸。
4、礦區小煤窯開采情況
區內采煤歷史悠久，小煤窯分布較多，大多為當地村民季節性開采，以采掘民用煤為主，部分開采后以原煤銷售。開采時，大多采用自然通風。其開采深度較淺。現區內所有小煤窯均已關閉、封停。
5、遷村、土地征用情況及評述
本井田位于XX新華鄉境內，礦區屬侵蝕、溶蝕中山地貌，礦井工業場地已征用。井田范圍內村寨較多，按規定對村寨留設保護煤柱，建議對零星住戶進行搬遷。
6、主要建筑材料供應條件及評述
砂、石料、石灰及磚等建筑材料可就地取材，水泥、木材、鋼材可就近解決。
7、其他協作項目有關問題的評述
本礦井地處山區，設計對生產過程中產生的廢水、廢氣、噪聲、矸石等污染物(源)采取控制處理后排放或臨時堆棄，并對環保工程列有專款。
綜上所述，XXX煤礦交通方便，工業物資供應及煤炭運銷條件較好，電源、水源可靠，建筑材料可以就地購買，環境保護已采取措施，礦區及附近居民均以農業為主，具備了建設礦井開采的各種有利條件。
(二)證照情況
根據黔國土資源礦管函[2007]1553號《關于解決煤礦資源合理配置、調整六盤水市部分煤礦礦區范圍的批復》，并于2007年2月取得貴州省政府主管部門頒發的《采礦許可證》，證號5200000730388。設計生產規模15萬噸/年，礦區面積為1.4104平方公里。
(三)礦井資源情況
新華鄉XXX煤礦采礦許可證核定礦區面積，為1.4104平方公里，儲量1547萬噸(其中: (332)類別資源量44萬噸，(333)類別資源量291萬噸，(334?)類別資源量1154萬噸)。但根據納雍縣人民政府《關于納雍縣新房鄉大院煤礦資源整合情況的函》(納府函[2006]34號)文件精神，要求該礦整合后礦區面積為2.68平方公里，并申請貴州省國土資源廳幫助辦理該礦采礦權變更(擴大)。但礦方由于資金原因，沒有及時辦理。若礦界擴大后，礦區面積增加1.04平方公里，礦井煤炭地質儲量至少增加1000萬噸以上，實際儲量可達2500萬噸以上
(四)煤層賦存情況
該礦區位于比德向斜東翼及折垮背斜西翼，地層整體呈一單斜構造形態，地層走向近SN，地層傾向W，傾角10-16度。井回賦煤地層，為上二疊統龍潭組，共含煤11∽31層，其中可采，大部可采煤層10層，可采總厚度為10.05∽18.82米，平均總厚為14.31米，煤層賦存較穩定，頂板條件較好。區內主要可采煤層自上而下分為，可采煤層M6、M11、M16、M18、M24、M27、M30，大部分可采煤層M17、M22、M29，各煤層平均厚度如下表所示
礦區北西側有一條正斷層礦界邊緣，對礦井開采基本沒有影響總體看來，井田構造均較簡單，屬緩傾斜煤層。
(五)開采技術條件
1、礦區水文地質特征
1)地層含、隔水性
根據巖性組合，巖層富水性和可采煤層賦存空間因素，自上而下將礦區內地層含水性簡述如下。
第四系(Q)：主要分布于溝谷及緩坡地帶。有殘坡積物、塌積物(粘土、亞粘土及巖塊、碎石等)組成。厚15-----20米左右。富水性弱，含孔隙水，表現為季節含(透)水。
下三疊統夜郎組(T1y)根據巖性不同分為三段，厚300——640米。
第三段(T1y3):紫紅色薄至中厚層鈣質粘土巖、頁巖、細砂巖、粉砂巖、富水性弱，含基巖裂隙水。
第二段(T1y2)：巖性為灰色、淺灰色中至厚層細晶灰巖、鮞?；規r、泥質灰巖。富水性中等，含巖溶水。
第一段(T1y1)黃褐色、土黃色鈣質粘土巖夾薄層泥灰巖。富水性弱，含基巖裂隙水。
長興大隆組(P3c+d):深灰色粉砂巖、砂質頁巖及細晶灰巖，夾鮮綠色蒙脫石粘土巖，產碗足類化石 。厚度18.0——64.0米一般厚度37.0米。富水性弱，含基巖裂隙水。
上二疊統龍潭組(P3l):為區內的含煤系地層，主要為灰——深灰色、灰黑色粉砂巖、細砂巖、粉砂粘土巖、炭質粘土巖、粘土巖、薄層灰巖、生物碎屑巖和數十層煤層，厚度約227——502米。富水性弱，含基巖裂隙水。
本區為風化侵蝕中山地貌。最高點為礦區西部的山頭標高1750米，最低點為礦區外南東角面溪溝處，標高1500m。最大相對高差為250m，為中切割地區。屬亞熱帶季風氣候，年平均氣溫14.5℃,年平均降雨水量1482.3m
2)礦坑充水條件分析
(1)充水水源
通過對XXX煤礦范圍內地表和井下的調查分析，礦井內無河流、水庫等大型地表水體，礦井充水水源主要為地下水、地表沖溝水、老窯積水。
⑴地下水
地下水補給、徑流、排泄條件：礦區地下水的補給來源是大氣降水。礦區內出露地層主要為二疊系上統龍潭組(P3L)、三疊系下統夜郎組(T1y)的一套碎屑巖、碳酸鹽巖、地下水賦存于碎屑巖、碳酸巖裂隙中。由于風化帶發育不深，且隨地形的起伏而變化，因此礦區地下水體沒有統一地下水面而被地形的切割成許多小單元，其地表分水嶺就是水文地質邊界，地下水在沖溝中就近補給就近排泄。另一部分通過殘坡積層孔隙、碎屑巖、碳酸巖裂隙補給礦區地下水且順巖層走向徑流，在最地侵蝕基準面溢出或在地勢相對較低的地方以泉點的方式溢出。
經對區內小煤礦、老硐調查，除在近地表風化裂隙發育帶見浸(滴)水現象外，礦井內均比較干燥，未發現其它形式的涌水現象，另外，礦區沿煤層露頭線老硐較多，在今后的礦山設計及煤層開采過程中應加以重視，防止老硐積水對礦井生產安全的影響。
綜上，礦區地形有利于地表水及地下水自然排泄，礦床(井)充水水源主要是基巖裂隙水。含煤巖系中含煤段的富水性弱至中等，為弱至中等含水量，對采煤影響較小。另外煤層頂、底均有厚度較大的隔水層，對煤層開采極為有利，礦區水文地質條件中等。
第四系孔隙水：礦區內覆蓋的第四系結構松散，孔隙度大，滲透性好，雨季能入滲并儲存地表水及大氣降雨，內部積水與煤層之間無隔水層，開采淺部煤層時可直接滲入礦井，其地下水是淺部煤層開采的直接充水水源。但因厚度不大，分布不廣，蓄水量有限，對煤礦開采影響小。
?、频乇頉_溝水
礦區內地表水，地表水為山間雨源型小溪，主要受大氣降水及地形控制，礦區內小沖溝發育，溝水動態變化不大，季節性變化十分顯著，雨季暴漲，枯季流量較小或干枯，沖溝水沿途接受泉水及煤窯水補給，雨季還有較大面積大氣降水匯入，水量較大，這些沖溝多位于含煤地層露頭地帶，沖溝附近的網狀、脈狀裂隙密集，它們與煤層風化、氧化帶直接接觸，沿溝溪一帶開采煤層時，沖溝水可能沿風化裂隙或采礦裂隙滲入或突入礦井，為礦井淺部開采的直接充水水源。
?、抢细G采空區積水
老窯內存在著一定的積水，是淺部煤層開采的重要充水因素。在開采淺部煤層時，老空區積水易滲入礦井而成為礦井直接充水水源。
(2)充水通道
?、艓r石天然節理裂隙
礦區內的含煤地層在接近地表附近，巖石風化節理、裂隙很發育，而深部則發育成構造節理、裂隙，它們是地下水活動的良好通道，并溝通上覆含水層與含煤地層的水力聯系。
?、迫藶椴傻V冒落裂隙
未來的采煤活動將產生大量的采礦裂隙，這些人為裂隙也會溝通上覆含水層與含煤地層的水力聯系，成為地下水活動的良好通道。
?、抢细G采空區
區內沿煤層露頭線一帶分布著大小不一、開采深度或深或淺的老窯，其廢棄采面或巷道會成為老窯水、部分地表水進入礦井的通道。
(3)充水方式
礦井充水通道主要以巖石原生和采礦節理、裂隙為主，規模一般不大，少量為斷層裂隙、老窯巷道，因此未來礦井充水方式主要以滲水、滴水、淋水為主，局部可能發生突水。
本礦區大部分礦床位于最低侵蝕基準面以上，直接充水水源主要為龍潭組裂隙水、老窯采空區積水、地表沖溝水，故本礦區屬于以裂隙充水為主，水文地質條件為簡單的煤礦床，F1斷層帶膠結好，無涌水、漏水現象，該斷層導水性差，茅口組、灰巖、強含水層與煤系地層之間有玄武巖，相對隔水層阻隔無其它導水通道，茅口組灰巖含水層對煤系地層無水害威脅，不存在強水層通過斷層帶向礦坑充水的水害威脅，根據以上情況分析，該礦區水文地質條件為簡單。
3)礦坑涌水量調查
根據本礦及礦山周邊礦井涌水量的調查，礦井坑道涌水量一般為5—10m3/h，雨季坑道涌水量10—20 m3/h。
4)礦坑涌水量預測
根據本礦井及鄰近礦井多年實測資料，推測本礦井將來的正常涌水量一般為10m3/h，最大涌水量29 m3/h。
2、煤層頂、底板巖性
6號煤層：灰黑色粉砂巖，底板為灰色泥質粉砂巖。
16號煤層：頂板為灰黑色粉砂巖，底板為灰綠色粉砂巖。
18號煤層：頂板為灰綠色細砂巖，底板為灰黑色粉砂巖。
27號煤層：頂板為粉砂巖，底板為灰黑色粉砂巖。
30號煤層：頂板為灰色粉砂質泥巖，底板為灰黑色粉砂巖。
3、瓦斯、煤塵、煤的自燃性、地溫及其它
(1)瓦斯
根據貴州省煤炭管理局文件(黔煤行管字[2007]54號)對《畢節地區煤礦2006年度礦井瓦斯等級鑒定報告的批復》，大圓煤礦礦井絕對瓦斯涌出量3.2m³/min, 礦井相對瓦斯涌出量19.79m³/t。
因礦井未進行煤與瓦斯突出危險性鑒定，因此，本礦按煤與瓦斯突出進行設計和管理。礦井進行煤與瓦斯突出危險性鑒定后，按其鑒定結果進行管理。
(2)煤塵爆炸性
通過老窖和鉆孔采樣測試證明，井田內煤層煤塵均無爆炸性。
(3)、煤炭自燃傾向性
通過老窖和鉆孔采樣測試證明，井田內煤層主要可采煤層均具自然傾向。
(4)、地溫
據新華井田勘探資料區內無地溫異常。
(5)、煤與瓦斯突出
未提供有煤與瓦斯突出的記錄。因礦井未進行煤與瓦斯突出危險性鑒定，因此，本礦按煤與瓦斯突出進行設計和管理。礦井進行煤與瓦斯突出危險性鑒定后，按其鑒定結果進行管理。
(六)煤質情況
M6、M11、M16、M22、M24、M27、M30號煤煤種均為3號無煙煤，系中灰——中高流，高熱值的無煙煤，M6號煤屬高灰份，M16、M18、M27號煤層中灰煤，M6、M11、M16、M22、M24、M27、M30號煤為中高硫煤，M18為高硫煤，原煤發熱量總平均值27.08MJ/kg精煤發熱量總平均值34.78MJ/kg，屬高發熱值煤。
各可采煤層主要煤質指標平均值列于下表
從上列的據可知，井田內除M18號煤，硫份(Stq/%)偏高外，均應屬于優質動力用煤，煤層的灰份經手選洗選后，可降低25~72%，平均57%，井田煤層的高硫煤，經過對煤中各種硫含硫量的試驗分析，其含量以硫鐵礦硫為主，在2/3左右，經過分選后煤中的硫鐵礦硫可以洗除一部分，其脫流率一般在47~70%之間，故區內含硫較高的煤層，經過洗選后，可以達到環保煤氣排放的要求，區內煤種適應于煤化工，動力用煤，煤粉鍋爐用煤及民用煤。
(七)主要技術特征
1.設計利用原礦工業場地，采用平硐開拓，上煤組煤層16、17、18三層煤聯合布置開采，采面斜長120m，以二個炮采工作面達到設計生產能力，走向長壁后退式開采。，先開采16煤層，然后開采17、18煤層;分為兩個生產水平。
+1350水平，+950水平
2.設計生產能力：15萬t/a(按30萬t/a建設);服務年限在23.4年以上。
3.通風方式和方法:礦井通風方式為中央并列式,礦井通風方法為抽出式。
4.井巷工程總量長度：3 373m。
5.建井工期18個月
總之，XXX煤礦煤層賦存較穩定，井田范圍內地質構造簡單，區內無大的斷裂構造;煤質好，發熱量較高;開采技術條件較好。
六、投資估算
1、項目資本投資 4350萬元(詳見收購方案)。
2、項目基建投資 7583.4萬元(詳見附表6-1)
合計總投資：4350+7583.4=11933.4萬元
經估算，礦井固定資產總投資為7583.4萬元，噸煤投資252.8元，其中：礦建工程3321萬元，占總投資的43.79%，土建工程771.2萬元，占總投資的10.17 %，設備及工器具購置1307萬元，占總投資的17.24%，安裝工程784.2萬元，占總投資的10.34%，工程建設其他費用1400萬元，占總投資的18.46%。
投資估算構成比例及分析詳見下表
礦井固定資產投資構成比例及分析表
單位：萬元
七、投資經濟分析
(一)分析基礎
大圓煤礦前兩年主要進行礦井擴建工程，只有一個小井生產，因此前屬私人小井，調查中未能獲取完整的生產經營相關記錄，本次測算基礎如下：
1、按照小井采掘生產方案邊生產邊改擴建，完成年度生產計劃指標。按照生產方案，2008年生產煤炭4萬噸，其中2#煤2.5萬噸、5#煤1.5萬噸;2009年生產煤炭10.75萬噸，其中2#煤7.5萬噸、5#煤3.25萬噸;2010年生產煤炭35.86萬噸，其中2#煤13萬噸、5#煤22.86萬噸。上述5#煤塊煤率為20%。
2、煤礦擴建工程完成交付生產，小井停工關閉，小井生產期間固定資產不提折舊。正常生產經營資產折舊，年綜合折舊率5.5%;井巷資產按照2.5元/噸計提折舊;配套設施2010年交付使用。
3、大圓煤礦煤炭銷售對象主要是當地的納雍一電廠和二電廠，煤炭銷售價格受電煤影響大。按照大圓煤礦現行發熱量5000大卡基價275元/噸(含稅)，每上升100大卡加5.5元。5600大卡基價335元/噸(含稅)，每上升100大卡加8元。塊煤以零售為主，價格600元/噸(含稅)。2#煤發熱量在5200-5500之間，按平均5350大卡計算;5#煤按6500大卡計算，在不考慮未來價格上漲因素情況下，2008年綜合單價為351元、2009年為340元、2010年為390元。
4、財務費用按照實際投資及流動資金占用,除買價為一次性投入外，其他投入按平均投入計算。按照投資時間及達產情況，2008年及2009年利息計入投資成本，2010年起未收回投資部份利息進入盈虧。上述利息按照一年期貸款利率7.47%計算，未考慮利率提高因素。
5、大圓煤礦收購價預計4350萬元，另外需分三年上繳采礦權價款及其他費用1184萬元，考慮稅款300萬元，2008年基建投入2048.4萬元、2009年基建投入5535萬元，計算2008年資本化利息226.12萬元、2009年755.29萬元，2008年至2009年實現的凈利潤2189萬元可用來沖減投資成本，達產的動態總投資為12190萬元。
6、生產材料，電費單位成本參考礦井設計經濟測算指標，考慮變動的生產組織及當前狀況估算。
7、工資成本中：
按照生產系統定員，2008年定員143人、2009年定員143人、2010年定員711人。上述人員包括高層管理人員4人、中層及管理崗位10人。工資標準按2008年高層年薪20萬元、中層及管理人員年薪5萬元，生產工人平均每月2000元計算，2009年、2010年每年增長10%計算。
8、職工福利費按照職工工資總額的5%計提。
9、稅金及附加包括城建稅、資源稅(2.5元/噸)、教育附加費等，按照煤炭行業平均稅賦折算為每噸5.2元。
10、銷售費用按照5元/噸計算，主要是裝車費及業務費用，運費按10元/噸計算。
11、管理費用中：
(1)各種保險費用：
a、養老保險金按照實際工資總額的20%計提;
b、職工教育經費按照工資總額的1.5%計提;
c、工會經費按照工資總額的1%計提(主要是上交部分);
上述費用提取是按現行國家有關法規及國有煤礦財務制度提取，實際使用上如農民工的養老金等可能會減少。
(2)排污費和資源補償費分別按銷售收入的1%提取。
12、所得稅按照25%稅率計算;
13、達產后按每年的現金流入保持一致計算。
附件：2008年-2010年經營指標測算分表
附表7-1：原煤生產成本表。
附表7-2：期間費用表。
附表7-3：利潤測算表。
附表7-4：投資回收表。
(二)投資價款說明
1、收購大圓煤礦價款4350萬元不含各種稅款，談判要求購方負擔。交易所涉稅種主要為印發稅和所得稅，以實收資本2011萬元、虧損掛帳712萬元計算，資產溢價4350-2011-712=1627萬元，計繳所得稅406.75萬元,印發稅1.31萬元;計408.06萬元。
2、需補繳的各種規費：1184萬元。
(1)采礦權價款：1033萬元;
(2)礦山綜合治理保證金：102.5萬元;
(3)水土保持方案：8萬元;
(4)開采設計開發利用報告：5萬元;
(5)水資源論證：12萬元;
(6)土地復墾方案：8.9萬元;
(7)礦山環保及礦山綜合治理方案：7萬元;
(8)環境評估報告表：8萬元。
(三)收購的可行性
1、不利因素
(1)投資額較大，資本投資加基建投資為4350+7583.4=11933.4萬元。
(2)當地政府執行保護政策，不允許煤炭外運，以比市場價低30元左右的價格保電煤，對效益影響很大。而一旦市場滑坡控制發電量，煤炭銷售會很被動，這是大圓煤礦經濟效益好壞最主要的影響因素。
(3)因對原大圓煤礦債權債務無法明晰，為保證我方利益，在購買價中扣除一定的保證金，在產權移交后經一定時間后才能支付。
2、有利因素
(1)礦井技改同時，小井能繼續生產，有10萬噸回采儲量，預計達產前可實現利潤2200萬元。
(2)礦井離納雍一電廠、二電廠即陽長電廠僅15公里，具有市場優勢。
(3)主采煤層5號煤煤質好、售價高。
(4)項目投資回收期短，包括建設期在內僅為5年。
綜上所述，收購大圓煤礦在技術上、經濟上是可行的，對江西省煤炭集團(貴州)礦業有限責任公司搭建第一個創業平臺是有益的。
八、附件(詳見附件)。
