XXXX煤礦公司“雙增雙節、降本增效”實施方案

　　　　根據XXXX能源公司“雙增雙節，降本增效”實施方案和XXXX能源公司2012年下半年“雙增雙節、降本增效”工作布置會精神，針對目前煤炭市場的嚴峻形勢。我公司黨政領導班子立即召開了會議，認真分析了生產經營指標完成情況，尤其對可控成本項目和七項費用的支出情況進行了認真分析。努力尋找“雙增雙節、降本增效”的突破口，研究制定了管理措施和實施方案。并把管控指標細化量化，落實到部門和責任人。切實把降本增效工作落實到位，確保完成全年經營指標，力爭實現可控成本在年初計劃NNN元/噸的基礎上降低M元/噸。
　　　　一、組織領導和職責分工
　　　　成立2012年“雙增雙節、降本增效”實施領導小組
　　　　組  長：XXXX（董事長兼總經理，負責降本增效全面工作）
　　　　常務副組長：
　　　　XXX（副總經理，負責協調實施過程中出現的各種問題并督促檢查人工成本管控目標落實情況）
　　　　XXX（財務核算中心主任，負責管控指標的監控并適時向公司提出預警信息）
　　　　副組長：
　　　　XXX（黨委書記，負責督促檢查黨委各部門和行政科管控目標落實情況）
　　　　XXX（副總經理，負責督促檢查供應科和機電科管控目標落實情況，嚴格材料審批）
　　　　XXX(副總經理，負責增產目標和U型鋼棚回收目標落實情況)
　　　　XXX（總工程師，負責專項資金計劃工程的實施，嚴
控計劃外工程，協調控制技術服務費支出）
　　　　XXX（副總經理，負責抓好安全生產和礦山物資保衛工作，確保實現人、財、物的本質安全）
　　　　XXX（副總經理，負責工程質量、文明生產和材料現場使用管理監督檢查，嚴格按制度獎罰，杜絕材料浪費和損壞現象）
　　　　XXX（副總工程師，協助總工程師抓好生產設計時的成本管控，從源頭上抓好降本增效工作）
　　　　XXX（副總工程師，協助總工程師做好專項資金計劃工程的實施工作，重點管控安全費工程支出不得超過本年提取數）
　　　　XXX（副總工程師，協助副總經理XXX抓好機電管理工作，重點管控設備修理和電費支出目標落實情況）
　　　　XXX(副總工程師，協助副總工程師做好地測和防治水工作，嚴格按預算控制防治水和雨季三防支出）
　　　　成  員：綜合辦公室、黨委工作部、企管部、人勞部、生產技術部、地測防治水科、財務核算中心、機電科、供應科、駐礦安監科、各生產單位。
　　　領導小組負責制定公司總體實施方案，分解各部門各單位“雙增雙節、降本增效”具體目標，檢查、督促各單位目標落實情況，協調實施過程中出現的各種問題。
　　　　二、工作安排
　　　　1、各部室、各生產單位根據公司提出的成本費用管控目標，制定本單位實施方案，8月5日前報公司企管部。
　　　　2、每月對各單位“雙增雙節，降本增效”目標完成情況進行檢查，通報目標完成情況。
　　　　3、根據市場變化和生產條件變化及時總結分析并調整經營策略。
　　　　三、公司“雙增雙節，降本增效”目標
　　　?。ㄒ唬┛煽厣a成本降低目標
項   目 計量單位 年初計劃 降低目標 降低后目標
材  料 元/噸 35.44 0.5 34.94
人工成本 元/噸 139.53 3 136.53
電  力 元/噸 7.14 0 7.14
運輸費 元/噸 0.72 0.4 0.32
其他支出 元/噸 22.68 3.1 19.58
合計 元/噸 205.51 7 198.51
　　　（二）管理費用降低目標
項目 計量單位 年初計劃 降低目標 降低后目標
行政車輛費 萬元 5 0.15 4.85
招待費 萬元 12 0.24 11.76
差旅費 萬元 25 0.75 24.25
辦公費 萬元 40 1.2 38.8
會議費 萬元 6 0 6
合計 萬元 88 2.34 85.66
　　　　四、管控措施
　1、在上半年增產的基礎上，積極組織好下半年的生產，
全年力爭完成原煤產量YYYY萬噸，比計劃YYY萬噸增產15萬噸，通過增加產量增加收入和相對降低單位生產成本。
　　　　2、材料費管控措施
　　　?。?）加快1016工作面推進速度，繼續做好29#U型鋼棚的回撤工作，把回撤的棚腿、直梁以及附件復用到1020運和1021回掘進工作面，減少支護材料投入125.55萬元，（600架*2092.5元/架）
　　　　（2）完善《材料獎罰管理制度》嚴格按材料定額審批材料，加強材料考核工作，和工資收入掛鉤，超計劃消耗材料罰款20%，節約材料費獎勵10%。
　　　　（3）清查盤點各單位周轉材料庫的材料明細，由企管部、供應科、機電科、經警隊、紀委共同參與盤點，按品名、規格型號、數量登記造冊，能正常使用的材料報供應科和分管供應的副總經理備案，今后審批材料先用周轉庫材料，之后才能重新領用材料，需要維修的材料和小型工具交機電科或供應科維修之后使用。每月盤點一次周轉庫房今后要常態化管理。
　　　　3、人工成本管控措施
　　　?。?）加強勞動紀律管理，提高員工的有效勞動時間，提高人員工效。整頓勞動紀律，對一些長期不上班人員，堅決予以辭退，解除勞動合同。
　　　　（2）重點管控福利費支出。財務部門嚴格按制度審報職工探親（療養）旅費，行政科嚴格控制班中餐食堂燃料和各種用品支出；公司停止員工健康體檢；停止舉辦活動和會議發放紀念品和獎品；停止中秋、春節等節假日搞福利。通過采取以上措施，比計劃減少福利費支出500萬元。
　　　　4、運輸費管控措施:
　　　　（1）因工作需要拉運設備、材料等，必須由企管部、用車單位共同詢價，經董事長批準后方可雇車拉運。
　　　?。?）已經在北京完成招標工作的32噸龍門吊，盡快聯系供應部門進貨，爭取在1216工作面安裝大采高設備時，利用龍門吊吊裝大型設備和支架，減少雇用吊車產生的相關費用。
　　　　5、其他支出管控措施：
　　　?。?）機電科要嚴控設備租賃費支出。和租賃中心核對租賃設備明細賬，長期不用的設備要辦理退租手續。
　　　?。?）1221工作面已開始回撤工作，機電科盡快與租賃中心協調退租事宜，減少租賃費用支出。
　　　　（3）滅塵隊按規定要求灑水滅塵，杜絕常流水現象，盡快啟用污水處理廠，綜合利用礦井水，降低水費支出。
　　　?。?）駐礦安監科停止井下排版、標志牌等制作，清理各掘進單位現有排版和標志牌，要回收復用，減少制作費用。
　　　　（5）行政科不再繼續購置花草和樹苗，加強管理保障現有花草樹木的成活，減少綠化費支出。

　　　　　　　　　　　　xxxxxxXXXX煤礦公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二0一二年八月四日