崗度煤礦井巷工程驗收管理制度匯編
第一章 總 則 1
第二章 組織機構及人員、機構職責 1
第四章 支護材料管理 7
第五章 施工單位工程質量管理 7
第六章 井巷工程質量管理 8
第七章 井巷工程驗收 13
第八章 頂板管理 14
第九章 罰 則 17
第十章 其 他 20
第一章 總 則
為進一步加強崗度煤礦井巷工程管理，規范設計、施工、質量監督檢查、驗收、結算工作，使井巷工程管理規范化、制度化，達到確保工程質量、促進安全生產的目的，根據《煤礦安全規程》、《天府礦業有限公司井巷工程管理規定匯編》、《天府貴州礦業有限責任公司安全質量標準化標準及考核評級辦法》(試行)、公司相關規定及我礦實際情況，特制定《崗度煤礦井巷工程驗收管理制度》。
第二章 組織機構及人員、機構職責
1、驗收管理領導小組
組 長：礦 長
副組長：副礦長
成 員：各職能部門及各施工單位主要負責人。
職 責：
1)貫徹、落實和執行國家、集團、公司相關井巷工程質量驗收的規定和標準，負責審核和監督落實我礦井巷工程質量驗收規定。
2)對本制度以外相關井巷工程驗收重大問題的決策。
2、驗收管理辦公室設在生產辦
辦公室主任：
成 員：后勤、供應、安全科、通風科、生產技術科、機電科、生產調度指揮中心及各施工單位主要負責人。
1)驗收管理辦公室職責
⑴、貫徹、落實和執行國家、集團、公司相關井巷工程質量驗收的規定和標準，負責制訂和修訂我礦井巷工程質量驗收制度。
⑵、掌握我礦井巷工程質量動態情況，對礦井巷工程質量全面負責監督檢查，每月組織工程質量驗收工作。
⑷、負責井巷工程質量驗收的業務培訓工作。
⑸、現場施工條件變化時，必須根據現場實際情況調整設計并將變更通知施工單位。
⑹、工程安全、質量、進度情況進行檢查。
⑺、區隊班組驗收記錄，自檢質量驗收記錄及施工資料進行檢查。
2)供應站職責
⑴、所供應的井巷支護材料、設備，必須有煤安標志、合格證等。
⑵、對井巷支護的各種材料進行質量檢測，及時提供礦方所需的各種尺寸的支護材料。
⑶、協助礦方抓好支護材料管理工作。
3)地測站職責
⑴、加強掘進工作面的地質工作，掌握地質構造情況，及時做好地質及水文地質預報工作，提供資料。
⑵、嚴格按設計做好現場測量放線工作，并對所放線負責。
⑶、協助并監督礦方驗收掘進工程量。
4)本安辦負責對新入礦外委施工隊人員進行入井前的安全知識培訓，人員檔案進行管理;對各掘進工作面的質量標準化管理及現場施工進行安全監督。
5)生產指揮中心負責協調生產運輸環節車輛，負責各掘進工作面通訊及監控系統的布設及日常維護工作。
6)設備辦負責協調各掘進工作面所需機電設備，并負責對新機電設備技術知識的培訓，對機電設備的運行情況進行監督檢查，對機電設備上存在的技術難題進行指導服務。
7)通風隊負責指導和監督各掘進工作面通風、壓風、防塵系統的布設，并監督各施工單位使用，同時負責井下救護相關知識的培訓。
8)機運隊負責入井、升井人員的檢查，負責向各掘進工作面配備運輸車輛，同時對機電設備上存在的技術難題進行服務指導。
9)由經營辦負責組織本安辦、生產辦、設備辦、通風隊參加對新入礦外委施工隊人員進行入井前的72小時安全培訓。
10)駐礦保衛科職責
(1)、新入礦外委施工隊人員辦理政審手續時。(身份證、暫住證、健康證明等)。
(2)、由駐礦保衛科對新來外委施工隊人員進行政審，政審合格后需向駐礦保衛科繳納治安押金200元/人。
(3)、外委施工隊人員入礦工作后應遵守礦方各項規章制度，如有違返按規定處罰，對于拒不執行礦各項規章制度的，由駐礦保衛科扣除治安押金并清退離礦。
(4)、外委施工隊人員辭職離礦時由本隊隊長批準后，到礦安全管理辦辦理辭職手續，然后到駐礦保衛科辦理離礦手續后，符合條件的由駐礦保衛科退還治安押金。
11)施工單位職責
⑴、施工單位為工程質量管理的主體，施工單位現場主要負責人必須親自抓工程質量，并建立工程質量管理機構和建立健全井巷工程質量保證體系，配備專職質量驗收員，專職質量驗收員人數必須滿足現場管理需要，質量驗收員名單必須報生產辦備案。
⑵、施工單位必須嚴格按礦工程設計及工程質量標準施工，由于施工單位未嚴格按礦工程設計及工程質量標準施工而造成返工的一切費用自理。
⑶、現場施工條件與設計不一致時，及時通知礦方，并必須根據現場條件采取應急措施。
第三章 設計及相關標準要求
1、巷道設計應最大限度地利用圍巖的自穩承載能力。根據巷道圍巖變形量和變形特性合理選擇巷道的斷面形狀、支護形式以及支護參數。設計應優先考慮錨桿支護。在圍巖變形量大，巖層松軟及受采動影響的巷道內，可采用錨網、錨網梁、錨網噴等聯合支護。
在錨桿支護不能滿足巷道支護要求時，應采用錨網、金屬支架等聯合支護。
2、煤巷錨網支護技術時要堅持科學態度，根據巷道圍巖性質合理選擇支護方式和支護參數，積極推廣應用新技術、新機具、新材料、新工藝。
3、錨網支護設計應積極開展以實測為基礎的動態反饋設計法，設計過程包括地質力學評估―初始設計―監測與信息反饋―修改設計四個步驟。
4、在地質力學評估工作沒開展前，采用工程類比法，確定待施工巷道可采用錨網支護時，可進行錨網支護初始設計。
工程類比法采用直接類比法，一般把已開掘巷道(采用錨網支護并取得成功)的地質開采條件與待掘巷道進行比較，在條件基本相同的情況下，可參照選定待開掘工程的錨網支護類型和參數。
5、初始設計中必須包括以下內容：
(1)巷道名稱、位置、用途以及巷道設計斷面;
(2)支護設計的理論計算依據、巷道錨桿支護布置圖;
(3)錨桿材質、幾何參數(長度、直徑)錨桿布置參數(間排距、角度);
(4)錨桿(索)錨固參數(孔徑、錨固長度)及確定依據;
(5)錨桿(索)預緊力矩(或預緊力)、錨桿(索)設計錨固力、錨固試驗驗證結論;
(6)鋼帶形式、強度、規格;
(7)金屬網形式、規格、強度、聯網方式、聯網長度、壓網要求;
(8)施工工藝方法;
(10)驗證初始設計的觀測與監測方案;
(11)基于初始設計基礎上的補強加固措施;
(12)預計巷道受采動影響時可能出現的問題，以及應采取的相應措施;
(13)支護材料消耗;
(14)預計的支護成本。
6、錨網支護初始設計作為工作面的支護依據編入掘進工作面作業規程，并經礦總工程師主持審查，完成審批程序后生效。
7、按初始支護設計施工的巷道應及時進行綜合監測，并將監測結果用于驗證或修改初始設計。修改后的支護設計作為正式設計補充編入掘進工作面作業規程取代初始設計，并完成相應的審批程序。
8、初始支護設計經過驗證后可作為正式設計在本巷道和相同條件下的其他巷道中采用，進行工程類比。在正式設計應用過程中，當地質條件發生較大變化時，須依據工程監測結果和現場實際，以評估繼續采用原設計的有效性或采取加強支護措施和修改設計。
9、基巖掘進工程
⑴、巷道中心偏差：偏移±100mm為合格，偏移±50mm為優良。
⑵、巷道寬度偏差：中心至任一幫距離-50 - +200mm為合格，0 - +200mm為優良。
⑶、巷道高度偏差：① 腰線至頂、底板距離-20 - +100mm為合格，0 - +100為優良;② 無腰線測全高-50 - +200mm為合格，0 - +200mm為優良。
⑷、井巷掘進坡度偏差：±0.1%為合格，±0.05%為優良。
⑸、設備基礎，掛中心線或腰線尺量。允許偏差：長度-25 - +150mm、寬度-25 - +150mm、深度0 - +150mm。
⑹、水溝(溝槽)，掛中線尺量巷道中線到水溝內沿距離，寬度、深度尺量檢查。允許偏差：中心位置-50 - +100mm、寬度-30 - +150mm、深度-30 - +150mm。
10、錨網支護工程
⑴、錨桿安裝質量應符合以下規定：
合格：安裝牢固，托板基本密貼壁面，不松動。
優良：安裝牢固，托板基本密貼壁面，未接觸部位必須楔緊。
檢驗方法：扳動、觀察檢查，或抽查施工檢查記錄。
錨桿預應力標準：幫部錨桿預應力不小于60N.m，頂部錨桿預應力不小于120N.m。
⑵、錨桿的抗拔力應符合以下規定：
合格：最低值不小于設計的90%。
優良：最低值不小于設計值。
檢查數量：每300根錨桿或300根以下，取樣不得少于1組;設計或材料變更，應另取一組。每組不得少于3根。
檢驗方法：用錨桿拉力計做抗拔力試驗，做好試驗記錄，檢查時抽查試驗記錄，必要時進行現場實測。
錨桿抗拔力標準：頂錨桿抗拔力為80KN，幫錨桿抗拔力為60KN。
⑶、錨桿錨固劑及裝藥量符合設計要求。
⑷、錨桿安裝規格的允許偏差應符合下表的規定。
錨桿安裝規格的允許偏差
項次項 目允許偏差(mm)
1間距、排距±100
2錨桿孔深度0～+50
3錨桿方向與井巷輪廓線(或巖層層理)角度(限值)≤150
4錨桿外露長度30mm≤螺帽以外≤50mm
⑸、冷拔絲網(頂網與頂網、幫網與幫網、頂網與幫網)必須用錨桿托盤、鋼帶壓茬，網與網搭接不得少于100mm，網必須緊貼煤壁，嚴禁空幫或空頂。
⑹、金屬網的聯網必須實現搭接，搭接寬度不得小于100mm，且采用雙排聯網，雙排聯網的連接點應采用三角形布置，連接點與點之間不大于200mm，聯網扎絲采用直徑不小于1.4mm的鐵絲3股連接，或與金屬網同等直徑的鐵絲單股連接，擰接不少于3圈，并使被連接的兩網片之間緊固。
⑺、錨網加鋼帶支護時，頂部與幫部鋼帶必須連在一起。
⑻、巷道兩幫底部錨桿距巷道底板距離不得超過作業規程規定。
11、預應力錨索支護工程
⑴、錨索鉆孔方向應符合以下規定：
合格：鉆孔軸線與設計軸線的偏差角不應大于30。
優良：鉆孔軸線與設計軸線的偏差角不應大于20。
⑵、錨索安裝深度應符合以下規定：
合格：不小于設計深度95%。
優良：不小于設計深度。
錨索安裝深度必須符合設計要求。
⑶、錨索鎖定后的預應力應符合以下規定：
合格：預應力的最小值不小于設計的90%。
優良：預應力不小于設計值。
錨索預緊力不小于80KN。
⑷、錨索的拉拔力不小于120KN。
⑸、錨索裝藥量必須符合設計要求。
⑹、預應力錨索規格的允許偏差應符合下表的規定。
預應力錨索規格的允許偏差
項次項 目允許偏差(mm)
1孔 距±100
2孔 深0～+200
3錨索外露長度≤350
⑺、正常施工條件下，錨索距工作面距離不得超過作業規程規定值，工作面頂板較破碎時，錨索必須跟到迎頭。
第四章 支護材料管理
1、所有的支護材料必須有產品合格證或實驗報告，且符合公司及設計要求。
2、施工單位報月度材料計劃時，必須報生產辦審核簽字，施工單位方可報供應站。
3、嚴格執行支護材料入井管理規定和“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則，把好支護材料入井驗收關。支護材料入井前，必須填寫材料入井驗收清單，一式兩份，生產辦業務負責人對照支護設計驗收審核后簽字，一份備存，另一份施工單位備查并存檔。井口把鉤工見驗收單后方可允許材料入井。確保不會領用非設計型號材料。
4、生產辦負責對每批次礦用支護材料入井前在井口進行檢查驗收，做好臺帳記錄，每月對施工單位材料領用量、井下消耗量及支護材料設計使用量，與施工單位共同進行一次復核，杜絕在支護材料方面出現偷工減料的行為。
5、若要發現未經驗收入井或不符合標準的支護材料，將對井口把鉤工和施工單位進行嚴厲處罰。
第五章 施工單位工程質量管理
1、施工單位必須按下述表格要求，建立班組、項目部責任體系。
層 級 和 崗 位責 任 范 圍
執
行
及
操
作
層班
組掘進機司機或爆破組長對斷面成型、中腰線、是否沿底掘進等
錨桿施工組長對錨桿長度、間排距、外露長度、方向與角度等
錨索施工組長對錨索長度、間排距、外露長度、方向與角度等
驗收員(可兼職)對錨桿(索)預緊力(矩)、錨固力等
項
目
部跟班隊長(可兼班長)對當班工程質量全面負責
隊長對該隊承擔的工程質量全面負責
工程質量主管經理對項目部承擔的工程質量負直接責任
經理對項目部承擔的工程質量負領導責任
以上為各施工單位建立責任體系的必備崗位，施工單位可根據自己實際情況進一步細化。
2、每班必須按照班組驗收記錄表如實填寫。
3、項目部必須對班組驗收記錄把關，確保班組驗收的真實性，經工程質量主管經理簽字生效。
4、對巷道內施工的錨桿、錨索進行掛牌管理，注明施工地段、施工人員、驗收人，要求現場掛牌與班驗收記錄對應。
5、施工單位通過班組驗收記錄及礦監督檢查確認，建立起各施工班組施工質量的驗收臺帳，月底通過班組驗收記錄臺帳評比出最佳分項工程，從而建立獎優罰劣的競爭激勵機制。
第六章 井巷工程質量管理
1、單項、單位工程在開工前15天內施工單位需向礦方提供工施工合同、開工報告、施工組織設計、作業規程及技術措施。
2、施工單位必須嚴格按設計圖紙、技術交底和作業規程組織施工。
3、施工單位應按期完成礦每月下達的工程進度。
4、施工單位必須建立井巷工程質量管理體系。項目部要配備專職質量驗收員，班組要設兼職的質量管理員，按照施工驗收規范和質量標準對施工質量進行嚴格的質量檢查和驗收。
5、施工班組對當班施工的工程進行質量驗收，驗收由班長組織，班組質量驗收員和當班施工人員參加，按照施工驗收規范和質量標準對當班施工的工程進行質量驗收。發現問題必須在當班進行整改，驗收合格后，班長、班組質量驗收員在班組質量記錄上簽字，班組質量記錄要真實可靠，做到時間，地點、作業人員與現場實際一一對應。在班組現場交接中必須對工程質量進行交接，做到每個班向下一班都交接合格工程，消滅不合格工程。施工隊質量驗收員對當班施工工程進行全面的檢查，對班組施工工程質量和交接質量進行監督，發現質量問題，對交、接班組同時進行考核，生產辦跟班質檢員檢查班組驗收記錄是否屬實。
6、掘進工作面現場管理要求：
1)每個掘進工作面在作業規程中要明確規定最大控頂距離，嚴禁超控頂距和空頂作業。
2)掘進工作面每道工序作業前，必須先進行敲幫問頂工作，認真檢查作業地點頂板、煤壁、支護等情況，及時對已離層和松動的煤、巖進行處理，必須全斷面找到實幫實頂，確認隱患消除后方可進行作業。
3)掘進工作面錨桿鉆具和錨索安裝機具應處于完好狀態，并始終保持一臺以上備用。
4)綜掘工作面的超前支護必須使用液壓前探梁進行臨時支護，實現超前支護安全、快速、有效、無液壓前探梁支護的掘進面禁止作業。
5)各炮掘工作面的臨時支護要符合公司對臨時支護工藝的要求。
6)掘進工作面現場檢測工具(扭矩扳手、錨桿(索)拉拔計等)必須按要求配備齊全、完好并正常使用。
7)掘進工作面遇到特殊地段如：過斷層前后地段、淋水地段、地質構造帶、破碎帶等圍巖性質變化需要改變支護方式時，生產辦出具書面設計變更，要做到支護設計與現場相符合。
8)掘進工作面作業規程中支護設計內容齊全、完善，安全技術措施與現場一致，支護材料符合設計要求。杜絕和準備巷道在使用周期內由于設計上存在問題，造成巷道返修。
9)工作面現場按要求配備敲幫問頂專用工具和備用支護材料。
10)掘進工作面敲幫問頂記錄，應寫明開始和結束時間，并由具體操作人員、當班班長、安全員三方簽字。
11)掘進工作面每班錨桿、錨索施工時礦當班安全員或質檢員必須現場監督進行驗收。驗收內容包括：施工錨桿(錨索)的長度、數量、施工地段距巷道開口多少米，錨桿、錨索編號第幾排等，驗收結果填寫在班組質量驗收寫實表上并簽字。
12)對巷道內施工的錨桿、錨索進行掛牌管理，注明施工地段、施工人員、驗收人。要求現場與臺帳記錄一一對應，對巷道質量實行終身負責制。出現質量問題對責任人實行責任追究。
13)炮掘工作面必須采用光面爆破。
14)掘進工作面做到無失效錨桿、無網兜、無超挖、欠挖;變形巷道必須及時維修、補打錨桿。
15)巷道出現高冒時，要采用超前支護，減少巷道的冒落高度，保證巷道的成形符合設計要求。
16)加強掘進工作面十條線管理(風筒、電纜、管路、牌板、錨桿及錨索、照明安設、水溝、材料碼放、軌道鋪設)。
17)掘進工作面靠巷道內側即采煤機進到割三角煤部位，采用塑料網配合樹脂錨桿支護。
7、生產辦管理人員具體負責外委工程的施工進度、質量檢查驗收等現場管理工作。
1)生產辦每天安排質檢員對各掘進工作面工程質量進行工過程，落實現場是否按設計及技術交底施工。對施工過程中出跟班檢查，監督施現的質量問題發現后及時提出并監督施工班組進行整改。當班無法整改的問題，升井后下發整改通知單限期整改并按期落實。
2)現場檢查施工單位的班檢、錨桿拉拔試驗、頂板離層觀測記錄、敲幫問頂記錄、錨桿錨索施工記錄填寫情況，班長、安全員、質檢員簽字情況，對填寫不規范進行現場指導，對沒有簽字的督促落實整改。
3)錨網巷道金屬網必須實現搭接，搭接寬度不得小于10mm，且采用雙排聯網，雙排聯網的連接點應采用三角形布置，連接點與點之間不大于200mm，聯網扎絲采用14#的鐵絲，雙股連接，擰接不少于3圈。
4)錨桿孔施工應遵守的規定:
(1)鉆孔前，應根據設計要求確定孔位，并做出標記。
(2)錨桿孔間排距誤差不應超過100mm。
(3)錨桿端部必須推至孔底，尾端外露長度(螺帽算起)不小于30mm,不大于50mm。
(4)錨桿的安裝必須采用快速安裝工藝，既攪拌樹脂藥卷、上托板、擰螺母一次完成。安裝時，必須先將樹脂錨固劑推到孔底，然后邊攪拌邊將錨桿推至孔底。頂錨桿螺母預緊力矩不得低于120 N.m，幫錨桿不得低于60 N.m。
(5)錨索的預緊力不得小于80kN。
(6)安裝樹脂錨桿時，每根錨桿使用一根CK23 50的錨固劑，每根錨索使用3根CK 2350的錨固劑。
(7)鋼帶要施工平直，嚴禁鋼帶拐死彎，保證鋼帶密貼壁面;錨桿、錨索托盤要施工平直，保證錨桿托盤密貼壁面，不松動。
5)對現場施工用的材料進行認真的檢查，發現不符合要求及設計的材料，應立即停止施工，并將已施工的不合格工程進行返工。不合格的材料升井。
6)工程在施工過程中要做好隱蔽工程的記錄并附素描圖。
7)巷道在錨噴、澆筑或砌碹前，施工隊提前1天向生產辦提出申請，對隱蔽工程檢驗，經檢驗合格后方可施工。
8、凡需安排的清淤、維修支架、擴幫、挑頂、打地坪等工程，由生產辦核定工程量，出施工設計圖或下達施工任務書，經礦領導審核批準后方可開工，完工后由生產辦組織驗收合格后方可作為結算的依據。因巷道來壓造成巷道變形需補打錨桿、掛網等零星工程要按上述辦法執行。
9、井巷工程施工過程中將對不合格工程將加大處罰，并督促施工隊及時整改落實，把不合格工程消滅在施工過程中。
10、工程開工前生產辦要組織相關部門對工程現場施工前的準備工作進行檢查驗收，對工程開工所需的壓風、供風、供電(設備的安裝情況)、防塵、運輸進行檢查;同時檢查施工作業牌版、敲幫問頂工具、測試工具等是否配備齊全完好;對不具備開工條件的工程嚴禁開工。
11、生產辦對重要工程的質量數據進行復核性的檢驗，以判定施工單位檢驗的結果是否正確，精度是否達到要求。
12、生產辦對工程的關鍵部位應實施現場觀察、中間檢查和技術復核，并做好施工記錄，認真分析質量統計數據，對質量不合格工程和施工藝及時處理。
13、在混凝土噴射前，混凝土的水灰比、速凝劑的摻加量必須由生產辦跟班質檢員現場認定后方可施工。
14、當工程施工過程中采用新工藝、新技術、新材料時，質量檢查員要對工程進行嚴格監督檢查。
15、施工過程中因地質構造原因造成的施工難題，施工隊應及時向調度室匯報，調度室應在接到匯報時，立即通知相關部門對該工程實施監控，相關礦領導和職能部門組織現場辦公解決施工難題，并及時下發現場辦公會議紀要。
16、施工單位對施工過程中的結構安全試塊及有關材料進行質量檢驗時，應通知生產辦主管人員在現場監督下取樣，并送有相應資質的試驗室作抗壓強度試驗。根據試驗結果，對工程進行質量評定。
17、工作面現場管理嚴格按照公司的“十個一”管理標準，對不符合“十個一”管理標準的掘進工作面，安排人員現場立即落實整改。
18、對隱蔽工程要按隱蔽工程做好隱蔽工程檢查驗收記錄，注明工程的有關參數及部位等，施工技術負責人、驗收人員要在記錄上簽字并簽署驗收的明確意見。噴漿巷道預留檢查孔或打眼檢查噴體厚度。
19、生產辦每周一組織相關部門對掘進面工程質量進行一次周檢，對查出的問題通知施工單位進行整改，按規定期限進行驗收合格后方可在周聯簽單上簽字認可。
20、生產辦每月組織不少于兩次對工程質量檢查，對檢查出現的問題下發“五定”整改通知單，并限期整改落實;下次組織檢查同時對上次檢查的問題進行復查考核，形成工程質量檢查的閉環管理。
21、生產辦每月10日組織各部門對掘進工程質量進行一次月驗收，對查出的問題以五定通知單的形式下發，并限期落實整改，按期整改經驗收合格后方可在月聯簽單上簽字認可，作為月度的工程聯簽資料。
22、礦在每年初制定規劃時把施工隊伍納入礦井的規劃進行統一管理、統一投入、統一考核。每月在進行本安體系評比獎勵時，把施工單位一起進行評比考核，獎勵第一名，處罰最后一名。
第七章 井巷工程驗收
1、各單位要嚴把工程質量驗收關，施工隊要嚴格進行工程質量班檢、自檢。生產辦質量驗收員班班檢查，當班安全員檢驗簽字，每月由施工隊提交驗收申請并報送班檢、自檢資料，每月由生產辦組織對工程進行一次全面檢查驗收，合格后根據驗收工程量填寫申請資金撥付審批表，經礦領導簽字后報公司。工程質量要做到班班檢查，記錄齊備，發現班組工程質量驗收資料與現場實際不符的現象嚴懲不怠。對檢查的工程質量等級按照貴天發【2012】××號文規定執行，認真把好“驗收關”，嚴格執行“一工程、一措施、一評估、一驗收”制度，確保項目的安全和質量。
2、生產辦每周一組織各部門對掘進工程質量進行一次周聯簽;每月25日組織各部門對掘進工程質量進行一次月驗收，對查出的問題以四定通知通知單的形式下發，并限期落實整改，按期整改經驗收合格才可在周聯簽、月聯簽單上簽字認可。
3、施工單位必須在每月20日給生產辦提交月度聯簽資料：
(1)班組施工質量驗收表。
(2)工程質量自驗表。
(3)當月材料領用、入井、實際消耗與設計消耗對照表。
(4)錨桿、錨索施工記錄表。
(5)工作面施工所用支護材料的合格證復印件及材質證明文件。
4、生產辦接到施工單位月度報驗申請后，組織相關人員對施工單位報驗工程驗收，并根據驗收情況，按標準對驗收工程進行評級。
5、施工單位當月施工的工程未按設計要求完工的，礦有權不驗收并不予資金聯簽。
6、單位工程完工后，施工單位必須對本工程所有施工項目自檢，自檢合格后申請礦方驗收。礦驗收合格后，由礦向公司提出驗收申請報告。
7、礦有關部門對外委工程進行竣工驗收、評定等級后方可結算，不合格的工程不予驗收。所有的設計變更、現場簽證涉及到增加費用，必須及時做預算，納入預算管理，力爭做到變更合理、簽證經濟。
8、隱蔽工程質量檢驗評定，應以有建設單位和施工單位雙方代表簽字的工程質量檢查記錄為依據。隱蔽工程在施工隊前3天以書面通知礦方參加驗收，雙方確認合格后，在工程驗收記錄上簽字，方可生效。
9、工程竣工驗收在工程完工后10天之內，經礦自驗合格后，由礦向公司提出驗收申請報告(附完整、齊全的工程施工資料，礦初驗資料)。
10、巷道工程質量評定等級應符合以下規定：
1)合格。
(1)保證項目必須符合相應質量檢驗評定標準的規定。
(2)基本項目中每個檢驗項目的檢查點均應符合合格規定;檢查點中有80%及其以上的測點符合質量檢驗評定的合格標準，其余測點須不影響安全使用，該檢查點為合格。
(3)允許偏差的項目，每個檢驗項目的測點總數有75%及其以上實測值在質量檢驗評定標準的允許偏差范圍內，其余的須不影響安全使用。
2)優良
(1)保證項目必須符合相應質量檢驗評定標準的規定。
(2)基本項目中每個檢驗項目的檢查點均應符合合格規定;檢查點中有50%及其以上的測點符合質量檢驗評定標準的優良規定。該檢查點為優良。50%及其以上檢查點優良，該檢驗項目即為優良。優良項目數應占檢驗項目總數的50%及其以上。
(3)允許偏差的項目，每個檢驗項目的測點總數有90%及其以上實測值在質量檢驗評定標準的允許偏差范圍內，其余的須不影響安全使用。
11、巷道的工程質量達不到合格標準規定時。必須及時進行處理，并應按以下規定評定其質量等級：
(1)經返工或補強加固后的巷道可重新評定質量等級;
(2)未改變結構或造成永久缺陷、并能滿足設計要求的，處理后巷道質量等級可評定為合格，但不得評定為優良;
(3)巷道斷面尺寸發生改變并造成永久缺陷、但不影響安全使用。處理后巷道質量等級可評定為合格，但所在分部工程的質量等級不得評定為優良。
第八章 頂板管理
1、掘進工作面必須做到隨掘隨支，最大控頂距離不得超過一個循環，嚴禁超控頂距作業。嚴禁人員進入未進行永久性支護或臨時支護地點。
2、架棚支護必須裝設支架聯鎖防倒裝置，做到“支架加聯鎖”。
3、掘進工作面必須配備“兩長兩短，一尖一扁”撬杠，長度和規格根據不同使用地點在作業規程中明確規定，并指定存放地點。
4、每班作業前，當班班長必須首先進入工作面，全面檢查安全情況，確認無隱患時方準人員進入工作面作業，班中要經常檢查安全隱患，確保作業安全。
5、掘進工作面每道工序作業前，必須先進行敲幫問頂工作，認真檢查作業地點頂板、煤壁、支護等情況，及時對已離層和松動的煤、巖進行處理，必須全斷面找到實幫實頂，確認安全后方可進行作業。
6、每次臨時支護、敲幫問頂必須在公司(礦)下發的掘進工作面臨時支護、敲幫問頂記錄本上進行記錄，寫明開始和結束時間，并由具體操作人員、當班班長、礦安全員三方在記錄本上簽字。
7、掘進面必須正確使用好臨時支護。各綜掘工作面的超前支護必須使用液壓前探梁臨時支護，實現超前支護安全、快速、有效;炮掘工作面的超前支護要符合公司對超前支護的要求;做好掘進巷道的頂板移近量動態觀測，并將數據進行整理。
8、每班必須派專人進行巡回檢查，對工作場所范圍內的片幫、離層等不安全隱患隨時進行處理，并匯報調度室及區隊值班人員。
9、每班仔細觀察頂板壓力情況，托板是否變形，片幫是否嚴重，頂板是否有下沉量，如有以上情況必須立即匯報調度室，采取有效的措施保證安全。
10、若在掘進過程中巷道頂板破碎時，應立即停止掘進，當班必須及時采取錨桿、鋼帶錨網和錨索聯合支護的形式加強、加密支護，并及時補充安全技術措施。
11、掘進機司機隨時注意觀察頂板和傾聽掘進機截割的聲音，發現異常，立即停止作業，并將掘進機退至有永久支護的巷道內。發現地質構造變化，應及時向調度室和區隊值班室匯報，待隱患排除后方可進行作業。
12、工作面進行鋪網支護前必須實施并做好敲幫問頂工作，各掘進工作面做到無失效錨桿、無網兜、無超挖、欠挖;變形巷道必須及時維修、補打錨桿。
13、巷道出現高冒時，要采用超前支護，減少巷道的冒落高度，保證巷道的成形符合設計要求。
14、巷道煤質發生變化時，要及時調整綜掘機的進刀方式。
15、工作面過地質構造帶時，必須及時調整工作面的支護參數，加強工作面支護。
16、對井下頂板事故多發地段，如煤門貫通、掘進頭過老塘、探老空以及過地質破碎帶都要有頂板小組成員現場指揮，專人負責檢查，使頂板管理的薄弱環節得到加強。
17、老巷的頂板管理。對已施工巷道，尤其是頂板特殊地質復雜段，必須有人分段進行日常檢查，如交岔點、硐室等跨度大位置，要采用敲幫問頂的方法加強觀察。發現頂板有變化時及時匯報，礦總工程師組織研究補強措施。對未補強支護的巷道必須設置警示牌，人員不得入內。
18、掘進工作面現場檢測的執行情況。掘進工作面現場檢測工具(扭距扳手、拉拔計等)按要求配備齊、完好并堅持使用。
19、嚴格執行錨桿扭矩、錨桿拉拔力、錨索張拉力測試制度。要求錨網巷道煤50米或300根錨桿做一組測試，錨索根根測試，此項工作由生產辦按照標準要求定期進行測試，并做好檢測記錄。
20、若在擴巷過程中巷道頂板破碎時，應立即停止擴巷，當班必須及時采取錨桿、鋼帶錨網和錨索聯合支護的形式進行加強、加密支護，并及時補充安全技術措施。
21、如因不可抗拒的原因造成巷道斷面一側超寬大于400mm或超高大于500mm時，必須采取補打錨網(錨索)或金屬支架的措施進行加固。
22、嚴格實行頂板掛牌管理責任制。明確每條巷道的管理單位、責任人、檢查人員、檢查時間、每個地點都能定期進行檢查，礦規定掘進巷道每班進行檢查、回采巷道每周2次檢查、其他巷道每旬檢查，并有檢查記錄。
23、嚴格實行錨桿、錨索掛牌管理制度。對巷道施工的錨桿、錨索進行掛牌管理，明確施工地段、施工人員、驗收人。并在錨桿、錨索托盤上噴漆，以識別三個班具體作業人員，要求現場與臺帳記錄一一對應，對巷道工程質量實行終身負責制。
24、擴巷人員隨時注意觀察頂板和傾聽聲音，發現異常，立即停止作業，發現地質構造變化，應及時向調度室和區隊值班人員匯報，待隱患排除后方可進行作業。
第九章 罰 則
1、施工單位未建立工程質量管理機構并配備專職質量驗收員的，工程不得開工。
2、掘進工作面沒有編制施工組織設計和作業規程的或不按規程作業、擅自修改支護設計的，罰款2000元并停止作業，進行整頓。
3、掘進工作面施工的錨桿、錨索人為截斷，存在弄虛作假現象的，罰款1000元，并與施工隊伍解除合同。
4、施工單位沒有使用作業規程設計規定的支護材料，發現一次對施工單位罰款1000元。
5、井下使用不合格錨索、錨桿、鋼筋拖梁、網或失效錨固劑的，對施工單位罰款300元/根、片或支。
6、采用不合格托板的，每發現一處罰款200元。
7、采用錨網加鋼帶支護時，鋼帶沒有連成一體的，每發現一處罰款200元。
8、金屬網連接扣數量少于公司《錨網支護規定》要求的，每發現一處罰款100元。
9、采用直徑不低于1.4mm，且不少于2股的鐵絲進行聯網，否則每發現一處罰款100元。
10、掘進工作面必須按要求和規格配備四根敲幫問頂工具，否則每缺失一根罰款2000元;作業前不進行敲幫問頂的，每發現一次罰款200元。
11、掘進工作面沒有采取臨時支護措施，空頂作業的，每發現一次罰款1000元。
12、掘進工作面臨時支護或永久支護不符合作業規程規定的罰款1000元。
13、作業現場未懸掛“三圖一表”的，罰款200元;“三圖一表”內容不全的罰款100元。未及時變更的罰款200元。
14、錨網巷道，兩幫底部錨桿距巷道底距超過作業規程規定的，每發現一處罰款200元。
15、錨網支護工作面不配備質量檢測工具或檢測工具不能正常使用的，罰款2000元。
16、錨桿扭矩達不到規定要求的，每處罰款200元。
17、錨桿的抗拔力試驗每300根做一組(3根)，如果不合格，罰款1000元，并再做一組試驗，如果還不合格，生產辦匯同施工單位現場辦公，提出補救措施，所有施工費用完全由施工單位承擔。
18、錨索預緊力或拉拔力檢查，每根進行檢測，如有不合格的罰款2000元。并連續檢測10根，如繼續有不合格錨索存在，罰款10000元。生產辦根據檢查結果提出整體工程補救措施要求施工單位整改，所有施工費用完全由施工單位承擔。
19、錨索距工作面距離超過規定的，停工整改，符合規定后方可恢復正常生產。
20、錨固劑使用數量少于作業規程規定的，沒發現一次罰款300元。
21、錨桿、錨索外露長度超過規定的每根罰款100元。
22、錨桿、錨索間排距超過規定的，每處罰款200元。
23、按設計缺失錨桿的，每缺少一根罰款500元。
24、錨桿失效的，每發現一處罰款500元。
25、錨網沒有緊貼煤壁，造成空幫或空頂的，每發現一處罰款100元，并補打錨桿支護。
26、錨網未按要求搭接和壓茬的，每處罰款200元。
27、巷道斷面成型差，超欠挖、中心或腰線偏差超過規定的，每處罰款200-500元。
28、巷道施工中偏幫、冒頂沒及時進行處理留下安全隱患的，罰款200-1000元，并立期整改。
29、跟煤層底板掘進的巷道，巷道底板距煤層底板超過±500mm的，罰款200-500元(遇特殊地質情況，經地質部門認可的除外)。
30、巷道開口前未加強支護的，罰款1000元并停工整改，符合規定后方可恢復正常生產。
31、頂板破碎松軟處、有淋水處、交叉口處未采取補強支護措施的，每處罰款500元。
32、混凝土噴射厚度達不到設計規定或作業規程規定值的，每處罰款1000元。
33、掘進過程中沒有采取有效安全措施保護電纜、管路、機電設備的，發現一處罰款500元。
34、巷道貫通作業不符合規程規定(炮掘巷道20m，綜掘巷道50m)或不編制安全技術措施的罰款5000元。
35、巷道維修未編制安全技術措施或未按作業規程執行的，每發現一次罰款5000元。
36、巷道支護性能下降，支護失效嚴重，未及時維修處理或采取措施的，每發現一處罰款2000元，并立即停止掘進作業，進行維護。
37、掘進工作面不得有積水(長5m，深0.2m)，否則每處罰款200元。
38、砌碹澆筑的井巷工程，由于支護不到位拉裂破壞，造成安全隱患的，每處罰款500元，性質嚴重的，立即停止使用，采取措施進行處理。
39、每月由礦配合公司或由生產辦匯同本安辦、地測站及施工單位對當月進尺驗收，對驗收中不合格的巷道扣除進尺，并責令施工單位限期整改。
40、公司來我礦檢查，針對掘進工程質量所有罰款均有施工單位承擔。
41、支護材料管理中，施工單位有下列行為的，根據情節輕重及造成后果的嚴重程度，罰款1000-10000元。
⑴、月度支護材料未按規定報生產辦審核的;
⑵、施工單位領取支護材料未按規定報生產辦審核的;
⑶、入井材料未填取入井材料清單并報生產辦驗收的;
⑷、月度驗收時，不積極主動配合生產辦進行支護材料盤點的。
42、班組驗收管理中，施工單位有下列行為的，根據情節輕重及造成后果的嚴重程度，罰款200-2000元。
⑴、施工單位未按規定及時報驗班驗收記錄的;
⑵、施工單位現場未進行錨桿(索)掛牌管理的或掛牌管理混亂、標識不清的;
(3)、班報驗資料與現場不符的、弄虛作假的。
43、頂板離層監測未按要求架設、觀測及未按要求填寫記錄的或記錄填寫弄虛作假的，根據情節輕重，罰款200-500元。
44、未對巷道定期檢查的，月度驗收的巷道，存在的工程質量問題，按對應條款處理。
45、工作面未按規定備用支護材料的，罰款1000元。
46、發生頂板事故未及時上報的，根據情節輕重及造成后果的嚴重程度，罰款500-5000元。
第十章 其 他
1、本制度中內容有低于國家行業主管部門或上級文件規定的，按國家行業主管部門或上級文件規定的執行;本制度如有與國家行業主管部門或上級文件規定內容沖突的，按國家行業主管部門或上級文件規定的執行。
2、本制度從下發之日起執行，解釋權歸工作天府公司總工辦和安全監察部煤礦。
二0一二年二月十六日
